今年汇算清缴时退了去年企业所得税700元，现在资产负债表和利润表未分配利润勾稽不上，是小企业会计准则，做借:银行存款700 贷:所得税 700
我的今年盈利是负的，目前所得税是零 ，冲回700 的话 利润表上这700放在哪里，是所得税费用填-700？
利润表中所得税处填写-700吗
问题已解决
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84784963 | 提问时间：07/13 22:54
您好，咱还是去把23年年报更正了，把这个700体现在23年利润表里，这样23年负债表的未分配利润也变了，24年就勾稽上了，也不会出现所得税费用为负
07/13 23:00
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