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老师，母公司给子公司代付了保证金，后面保证金退到了子公司，然后子公司再将费用退还给母公司。请问母公司和子公司分别怎么做分录
84785046 | 提问时间：2024 07/13 20:54
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 母公司代付分录 借 其他应收款-子公司 贷 银行存款 收到子公司退回 借 银行存款 贷 其他应收款-子公司 子公司 借 其他应收款-保证金 贷 其他应付款-母公司 收到保证金退回 借银行存款 贷其他应收款-保证金 退回母公司 借 其他应付款-母公司 贷 银行存款
2024 07/13 21:06
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