老师，母公司给子公司代付了保证金，后面保证金退到了子公司，然后子公司再将费用退还给母公司。请问母公司和子公司分别怎么做分录
问题已解决
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#实务#
84785046 | 提问时间：07/13 20:54
您好
母公司代付分录
借 其他应收款-子公司
贷 银行存款
收到子公司退回
借 银行存款
贷 其他应收款-子公司
子公司
借 其他应收款-保证金
贷 其他应付款-母公司
收到保证金退回
借银行存款
贷其他应收款-保证金
退回母公司
借 其他应付款-母公司
贷 银行存款
07/13 21:06
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