老师你好，我们单位是一个小规模个体户，查账征收的，上个季度开了一张8万的专票忘记作废了，现在需要缴纳增值税和经营所得，这种情况怎么处理呀，交进去还能退吗
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84784987 | 提问时间：07/13 19:57
您好，增值税是肯定要交的，因为专票没有优惠，所得税不要交，我们来计提成本费用，保证本季度利润不为正，7月冲回这个分录就好了，要退这个增值税，7月开好红字专票去大厅更正申报2季度申报表，或者我们在3季度 申报时填这个专票的负数，
07/13 20:00
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