老师你好,我们单位是一个小规模个体户,查账征收的,上个季度开了一张8万的专票忘记作废了,现在需要缴纳增值税和经营所得,这种情况怎么处理呀,交进去还能退吗
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84784987 | 提问时间:07/13 19:57
您好,增值税是肯定要交的,因为专票没有优惠,所得税不要交,我们来计提成本费用,保证本季度利润不为正,7月冲回这个分录就好了,要退这个增值税,7月开好红字专票去大厅更正申报2季度申报表,或者我们在3季度 申报时填这个专票的负数,
07/13 20:00
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