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#实务#
老师，我收到一张对方开我们的专票，当时我账做进去了，也认证掉了，后面要退回去，我把当时做的进项给进项转出了，分录还没做，我现在该怎么调分录，这是我之前做的分录：借 原材料 113 进项13 贷应付账款113，借进项转出13 贷进项13
84785042 | 提问时间：07/10 15:03
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
借应付账款113 贷原材料100 应交税费、应交增值税进项转出12
07/10 15:05
4条追问解答 查看全部

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老师好，当时入账 是 借 主营业务成本100 进项13贷 应付113 现在被查出这张是虚开发票 账上要做进项转出 成本要冲减 怎么做分录 234
问一下购进商品已抵扣，对方红冲了，购进时会计分录，借:库存商品100 进项税13 贷：应付 113 进项准出借：进项税 13 贷：进项转出 13 ，，，这样写进项税不是重复了吗，，进项转出 225
老师，这个分录进项税做了负13元，对方需要开红字发票113元吗？只退现金113元不行吧 773
老师 进项税不能抵扣时，分录这样做对吗？借库存商品100 借进项税额13 贷银行存款113 借管理费用13 贷进项税额转出13 183
一批货，开了两张票，都抵扣了，做的原材料，进项税，还做了一笔借进项税，贷，待认证进项税，现在作废了一张，进项税转出怎么做分录 91
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