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税务局查账后，发现我们企业一部分油费成本，结转暑期有误，不应该结转23年度，进行所得税年报调整，补缴了税款，补缴税款借，利润分配，未分配利润，贷，应交所得税，可是成本怎么调整出来，用到24年呢，是借，工程施工油费，贷利润分配未分配利润吗
84784973 | 提问时间：07/09 10:16
廖君老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
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您好，是的，是这个分录，要更正申报2023年年度和所得税汇缴申报表，把油费金额减少， 这个分录就在24年把油费增加了
07/09 10:18

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今年的汇算清缴和年报表都已提交，并且已补缴税款。我的账务处理这样对吗？完整吗？ 借:利润分配～未分配利润 贷:应交税费～应交企业所得税 借:应交税费～应交企业所得税 贷:银行存款 275
请问老师，我们是小企业会计准备，5月份做2023年企业所得税汇算清缴并补缴税款，我在5月份账上先计提 借：所得税 贷：应交税费—应交所得税，然后扣款 借：应交税费—应交所得税 贷：银行存款，最后结转至未分配利润 借：利润分配—未分配利润 贷：所得税，这样的分录正确么 8077
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