老师您好，我们是建筑工程公司，我有一项服务费需要做暂估，我这样做分录可以吗？借：库存商品-估价；贷：应付账款-估价，然后结转成本，借主营业务成本；贷：库存商品。_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师您好，我们是建筑工程公司，我有一项服务费需要做暂估，我这样做分录可以吗？借：库存商品-估价；贷：应付账款-估价，然后结转成本，借主营业务成本；贷：库存商品。

84784992 | 提问时间：07/09 08:59

小菲老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

同学，你好是可以的

07/09 09:00

10条追问解答查看全部

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您好老师，请教个问题。暂估入账的分录我是这么做的借:库存商品 25万贷:应付账款-估价入库 25万结转成本借:主营业务成本 25万贷:库存商品 25万下月收到发票借:库存商品 -25万贷:应付账款 -25万收到发票做正确的分录我上月结转的成本是不是也冲掉

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制造工业暂估主营业务成本是这样做分录吗？借库存商品-暂估应付账款-暂估借主营业务成本-暂估贷库存商品-暂估

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老师，我们之前有一些商品暂估入库了，也结转成本了。分录是借：库存商品，贷：应付账款-暂估户-A公司。当月结转成本是借：主营业务成本，贷：库存商品。现在发票已到。我去冲销暂估是借：应付账款-暂估户-A公司，贷：库存商品吗？就是做个相反的分录。那上个月结转的成本怎么做分录。

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去年暂估的成本：借：库存商品贷：应付账款-暂估结转成本：借:主营业务成本贷：库存商品

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