老师你好,抵扣认证 正数发票5张,还有一张负数发票,红冲的是1月份的库存,那我本季度的抵扣是按照减去红冲的金额还是只算正数金额啊?红冲的那张发票当时1几度还是小规模纳税人,当时只入账库存了,没有认证抵扣,这个是减去红冲那张发票的金额
问题已解决
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84784962 | 提问时间:07/06 09:40
这张负数发票,你之前抵扣了吗?如果之前抵扣了,这个月的增值税就等于销项-进项➕进项转出
07/06 09:42
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