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购买设备时候，进项税计入， 应交税费，应交增值税，待抵扣进项税额，之后一直没操作。 现在有销项了，需要怎么做分录。
84785043 | 提问时间：2024 07/05 15:50
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，你下载认证就可以的。 借应交税费应交增值税进项贷应交税费待抵扣
2024 07/05 15:50
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采购纸板 借： 原材料_纸板 应交税费_待抵扣进项税额 应付账款 认证发票，借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应交税费—待抵扣进项税额 结转进项，销项 借:应交税费—应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这样做分录可以嘛 49
2019年1月公司进了个设备，有进项税额，然后借了 应交税费―应交增值税―进项税额 ，本月没有销项，然后看了月末老会计做的是借应交税费―未交增值税 贷应交税费―应交增值税―进项税额，这是代表什么意思呢？要是一直到了季报都没有销项的话，报增值税时，这个借应交税费―未交增值税 的分录要怎么继续做账呢？ 523
多抵扣的进项税，现在要转出。 借：应交税费—进项转出 贷：应交税费——未交增值税 对么？ 那么应交税费——进项税额转出这个科目借方余额一直挂这么 ？ 880
之前计入应交税费-应交增值税-进项税额了。现在收到留底税额要怎么做分录，怎么做平应交应交税费-应交增值税-进项税额？ 474
老师，请教下一般纳税人的应交税费-待认证进项税额需要转到应交税费-待抵扣进项税额里再转到应交税费-应交增值税-进项 税额去？分录： 借：应交税费-待认证进项税额转到 借应交税费-待抵扣进项税额 贷：应交税费-待认证进项税额，再 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-待抵扣进项税额 335
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