请问老师，2022年的进项发票异常，税局让这个月转出来，进项税在所属期2024年6月转出，企业所得税在2024年2季度减掉，我应该怎么做账务处理
问题已解决
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84784983 | 提问时间：07/04 14:04
同学你好，直接在2024年6月做账务处理，借：营业外支出，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出。企业所得税申报时，直接减成本金额，账上不做处理即可。
07/04 14:13
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