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老师，我们在厂家有返利，这个月我们用返利进车了，然后就开的红字发票给厂家，返利进到我们预付款账户上了，我们需要做进项税额转出分录应该怎么写那
84785009 | 提问时间：07/04 10:57
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借预付账款 贷库存商品， 应交税费，应交增值税进项转出。 如果这个车已经结转了成本，借库存商品，借主营业务成本负数再加上这一个。
07/04 11:00
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你好老师，我们公司是汽车4S店，汽车经销企业，厂家平时给我们的各种返利，是直接返厂家系统的一个虚拟账户，我们购进车子时车价的30%可以用这部分返利金额，然后厂家给我们开的购车发票是红蓝通票，红色部分就是使用返利的部分，这种情况，我向厂家进车的账务，分别怎么处理呢？以下是目前我们对返利部分的处理： 计提返利：借：主营业务成本 负数 借：应收账款—厂家返利 收到返利时：借：预付账款—厂家返利 贷：应收账款—厂家返利 6997
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