老师我们简易计税项目上个月抵扣了一张进项发票，需要做进项转出，具体怎么操作_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师我们简易计税项目上个月抵扣了一张进项发票，需要做进项转出，具体怎么操作

84784984 | 提问时间：07/03 14:30

东老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

您的意思是怎么做账吗？

07/03 14:30

2条追问解答查看全部

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老师，一般计税和简易计税两种计税模式同时存在，收到的进项发票对应的是简易计税项目的，我们再入账时是直接不抵扣，还是先抵扣再做进项转出？

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我上个月有张发票是简易计税项目的进项发票，不能抵扣，但是我没注意到抵扣了，今天问税务局让我做进项税额转出，那我做账该怎么做，我是把待认证进项税转到进项税额转出么

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上个月抵扣的进项有张不能用，需要转出，税控盘怎么操作？

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购入固定资产已进项抵扣，固定资产折旧能不能做到简易计税项目，需不需要做进项转出？

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简易计税开具的发票，进项税额不能抵扣要转出，这个进项税额比例是按简易销售额占总销售额的比例转出，这个是税局专管员意见！然后如果这个简易增税对应本身就没有进项呢，要核实一下2019年的所有进项是不是有其中对应简易征收的进项！是不是如果能证明，当年的所有进项都不是对应这个简易征收项目合同的进项，这些进项都是其他项目合同收入的进项，那么是不是就不需要做进项转出？

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