账上工资当月计提当月发放分录，实际是当月工资次月发放，怎么把他做平呢老师
问题已解决
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84784984 | 提问时间：07/03 12:12
同学你好，计提工资时：
借：管理费用、制造费用等——工资
贷：应付职工薪酬——应付职工工资
应付职工薪酬——社保费(单位部分)
发放员工工资时：
借：应付职工薪酬——应付职工工资
贷：银行存款(或库存现金)
其他应收款——社保费(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
07/03 12:15
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