你好 我单位在上个月修改了2023年7月的申报表 未开票收入增加了415339.19元 补交了增值税53994.09元 补交了附加税3239.65元 补交了企业所得税16566.66元 滞纳金16828.66元 2023年8月冲销了已开票的122123.89元（这个金额包含在7月进行了申报）所以8月形成了退税 退增值税11246.41 元 退附加税674.77元 该如何做账
问题已解决
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84785043 | 提问时间：07/02 21:43
您好，我们只补税，没有往来科目如应收账款的话，分录如下
借：未分配利润 53994.09+3239.65+16566.66 营业外支出 16828.66
贷：银行 53994.09+3239.65+16566.66+16828.66
借：银行 11246.41+ 674.77 贷：未分配利润 11246.41+ 674.77
这个分录是我的专管员分享的
07/02 21:47
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