尊敬的[甲方公司名称]： 我司[本公司名称]，在与贵方合作的[异地项目工程名称]中，由于前期计量结算工作中的疏忽，在未核减电费的情况下为贵方开具了超出实际结算金额的发票，给双方的财务工作带来了不便。 经过双方的沟通与协商，贵方同意我司开具负数发票以冲减之前多开的金额。在此，我司深表感激。 为了确保本次发票冲红工作的顺利进行，特向贵方提交此报告，说明相关情况如下： 1.多开发票的具体情况发票号码：[具体发票号码]发票金额：[具体金额]开票日期：[具体日期] 2.多开发票的原因由于我方在计量结算过程中，未将电费进行准确核减，导致结算金额有误，从而多开具了发票。 3.后续处理措施我司将严格按照相关税收法规和财务制度，及时开具负数发票，并将相关手续和资料准备齐全。在今后的合作中，我司将加强内部管理，完善结算流程，杜绝此类问题再次发生。 再次对因我方工作失误给贵方带来的麻烦表示诚挚的歉意，并感谢贵方的理解与支持。 [本公司名称] [具体日期]