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小规模，已开票10万，这个月发现4月份多确认收入5万，借 银行存款5万 应收5万 贷 主收入10万 应交税费，有5万发票已作废，现在分录怎么写
84785000 | 提问时间：07/02 10:03
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，这个的话，  借 主营业务收入5   应交税费 贷 应收账款
07/02 10:04
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我们公司1月份微信收入10万，然后支出5万， 剩下5万没有存银行。月底老板对账，然后把这个支出5万写个白条算存银行的5万，剩下5万依旧没存。那要这个月收和支银行存款和库存现金做平的话做账写分录，是不是 借:库存现金10万，贷:主营业务收入10万 借:银行存款5万 贷:库存现金5万 借:各种费用等等5万 贷:银行存款5万 我做的内账 3713
老师，我们是小规模纳税人，5%减按1%。比如本月收入10万，开票5万，次月开票5万。那增值税申报收入是5万，那账务上收入也是5万吗？因为还有5万次月开票 458
老师你好，我想问下比如这个月未票收入是10万，那下个月就要10万都冲掉吗，比如下个月我只开5万，只红冲5万可以吗 200
我们销售合同是10万，但是只开了5万的发票，那我能把这10万都做收入吗？后期再把剩余的5万发票开了 411
老师，我上个月暂估入库10万，这个月开回来了5万，请问我冲出10万，还是冲出5万，怎么写分录呢？ 104
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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