老师,我有个问题:有一家公司,23年10月成立的,12月开了对公账户,开了一张发票1万,但是前会计没建账,23年四季度增值税按收入报的,企业所得税填了个收入,填了个利润-1260,其他都没数。汇算清缴也报了,我不打算去改23的数了,想从24年1月重新给他建账。问题来了:24年1月收到了12月开的1万发票的回款,我现在该怎么做这笔分录?还有我不管23年的账了这样可以吗?谢谢
问题已解决
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84784975 | 提问时间:07/02 09:37
你好,补充23年业务分录。借应收账款1,贷以前年度损益调整,应交税费应交增值税,
07/02 09:37
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