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#实务#
企业是一般纳税人，有免税和应税业务，4-5月没有应税业务，认证的增值税进项税局预警了，说我们的收入是免税的，取得的进项让区分用于免税还是应税行为，区分不了让转出，6月取得的专票我能不能不认证，等我有应税业务的时候再认证？
84785019 | 提问时间：2024 07/01 09:54
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，这个的话，是的，如果区分不了，我们全额都不能抵扣的目前
2024 07/01 09:55
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老师，我们销售的产品，有应税产品和免税产品，主营业务收入和主营业务成本是有区分应税和免税来的做账，但是日常报销及期间费用这些是没有区分哪些属于应税的哪些是属于免税的，那我申报企业所得税的时候，是这些费用是不是都能抵扣啊 222
公司销售的产品中有免税的也有应税的，但是因为购货方要求，都开具专票，进项票也无法区分用于免税还是应税，是不是要全额纳税 482
那我已经认证了发票 要转出进项的分录是不是 J:应税-增值税-进项转出 D:应税-进项 呢？ 593
【考题•单选题】某企业为增值税一般纳税人，兼营增值税应税项目和免税项目。5月应税项目取得不含税销售额1200万元，免税项目取得销售额1000万元；当月购进用于应税项目的材料支付价款700万元，购进用于免税项目的材料支付价款400万元，当月购进应税项目和免税项目共用的自来水支付进项税额0.6万元，购进共用的电力支付价款8万元，进项税额无法在应税项目和免税项目之间准确划分，当月购进项目均取得增值税专用发票，并在当月通过认证并抵扣。当月该企业应纳增值税（　）万元。这个题目中的购进公用的电力支付款8万 4327
老师，我们是一般纳税人企业，有免税收入和应税收入，主营业务收入科目，是有二级科目来区分免税收入和应税收入，那我期间费用这些，要怎么设置账套来区分，我们人员办公室是同一套团队在处理日常的事物。不好区分哪些费用是算免税和应税。这个有什么方法吗 303
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