某酒厂为一般纳税人,2021年7月,该酒厂用自产20吨白酒,换取某企业的生产材料,并取得对方开具的增值税专用发票。已知同期白酒的最高售价为4.5万元/吨,平均市场售价是每吨4.1万元(以上售价均为不含税价),白酒适用的消费税比例税率20%,定额税率0.5元/斤。计算企业该月应缴纳的增值税和消费税。
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84784991 | 提问时间:06/30 09:57
你好,增值税20*4.1*13%=10.66
消费税=20*4.5*20%+20*1000/10000=20
06/30 09:59
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