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老师，23年年底没有计提印花税，光做了缴纳分录，导致年底应交税费-印花税 余额在借方。24年年初我做了一笔 借 未分配利润 贷 应交税费-印花税 。但是我发现资产负债表 未分配利润的发生额 不等于利润表的本期净利润。这样就做错了。该怎么做这笔分录？
84785025 | 提问时间：06/27 10:31
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
你好，没有做错正确的可以忽略这个勾稽关系的。
06/27 10:31
5条追问解答 查看全部

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没有计提的印花税借未分配利润 贷应交税费-印花税？ 252
老师 我们去年有一笔印花忘记计提 不想影响本年利润 就做了如下分录 借：未分配利润 贷：应交税费-印花税 实际缴时 借:应交税费-印花 贷：银行存款 但是这样做利润表勾稽关系就不正确了 我要怎么做 503
24年补提23年印花税做 借利润分配未分配利润 贷应交税费印花税吗 203
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