请问有家公司已运营3年多,之前一直是代账在做账,做得比较乱,有些费用没有做进去,且有一笔小额固定资产已入账但未折旧,现需重新做过账,但是加了费用和折旧的话所得税就对不上,这种情况怎么处理?
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84785008 | 提问时间:06/26 11:22
对于费用:
1.梳理出未入账的费用,按照正确的会计期间进行补记。
2.与税务机关沟通,说明之前代账的情况以及费用漏记的原因,看是否可以通过补充申报或其他合理方式调整以前年度的应纳税所得额。
对于固定资产未折旧:
1.按照固定资产的折旧政策,从入账次月起补提折旧。
2.同样与税务机关沟通,解释固定资产折旧未处理的情况,协商如何进行调整。
06/26 11:23
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