问题详情
问题已解决
所属话题：
#实务#
我公司去年8月收到个人代开的咨询费发票 对方未申报 已经入账了 现在联系不上对方公司汇算清缴上月已经报了 如果联系不上对方 一直未申报 这个应该怎么处理
84785029 | 提问时间：06/25 14:01
王晓晓老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
免费直播
你好，这个需要你们公司代扣代缴个税。如果没有就不可以税前扣除
06/25 14:02

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
6年前的合同，款已经付了，货也收到了，但是进项发票一直未收到，也联系不上对方公司，怎么办 246
6月份漏申报了某个员工的工资，现在都11月份了，应该如何处理？此员工7月份就已经离职了，未产生个税，可以联系他本人年度汇算清缴时自行在个税APP申报吗？ 792
你好，我去年未收到的发票，汇算清缴已经调增，现在又收到发票，怎么处理 949
个人汇算清缴必须本人吗？我们公司税务局联系要做个人汇算清缴，现在人联系不上怎么办？ 306
勾选时发现有张去年的进项发票未勾选，询问采购表示该张发票开具后发生退货，应该冲红，现在的情况是对方未冲红，然后相关联系人已经无法联系，公司估计也关门了，怎么处理？一直挂着作滞留票吗？ 324
最新问答
查看更多
自产产品给职工发工资。需要视同销售吗 昨天
想问一下这个怎么算综合起来不太会 （1）全年直接销售彩电取得不含税销售收入8000万元（不含换取原材料的部分），全年的原材料，取得增值税专用发票，注明税款为850万元（符合抵扣条件并已申报抵扣）. （2）企业将自产的一批彩电换取 A 公司的原材料，市场价值为200万元（不含税）．成本为130万元，企业已做销售账务处理。换取的原材料价值200万元（不含税）。双方均开具了专用发票。 （3）企业接受捐赠原材料一批，价值100万元（不含税）并取得捐赠方开具的增值税专用发票进项税额13万元，该项捐赠收入企业已计入营业外收入核算。 （4）1月1日，企业将闲置的机器设备出租给 B 公司，全年收取租金120万元（不含税）。 （5）企业全年彩电销售成本为4800万元（不含换取原材料的部分）；发生的销售费用为1800万元（其中广告费为1500万元）、管理费用为800万元（其中业务招待费为90万元， 昨天
想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
CPA广告投放的原理是什么？ 6天前
契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册