请问老师员工退医保费(这个医保全是单位多交的,个人部分也不用还给个人),单位400,个人100,没有退回到公司账户,而是直接抵扣了当月另一个员工的社保费。请问怎么做会计分录
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84784961 | 提问时间:06/24 14:59
1.当初多交医保费确认时:借:其他应收款—多交医保费 500贷:应付职工薪酬—医保单位部分 400其他应付款—医保个人部分 100
2.直接抵扣当月另一个员工社保费时:借:应付职工薪酬—社保单位部分(抵减部分)其他应付款—社保个人部分(抵减部分)贷:其他应收款—多交医保费 500
06/24 15:00
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