就是之前做的分录是借应付账款贷银行,之前挂账没收到发票,现在找到了22年的发票,当时发票没有入账,我现在想把发票入账,我应该怎么做分录,设计到企业所得税
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84784956 | 提问时间:06/24 11:24
您好,做正确的分录在24年账套里,
依业务做的分录,损益科目用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替,同时更正申报当年的年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。这是利润变少了,如果导致退税有查账风险的
06/24 11:25
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