老师我们23年计提工资年终奖100万，实际只发放了50万，那我今年24年汇算审计都结束了，6月是不是要冲销23年计提的费用100万，入以前年度损益调整，然后计提50万23年度的计提，然后24年度发放实际发放
问题已解决
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84784965 | 提问时间：06/24 08:53
你好，只红冲计提到50万就可以的，你是多计提了以后也不支付了。
借应付职工薪酬工资
贷以前年度损益调整50万，
借以前年度损益调整。贷利润分配未分配利润。
06/24 08:54
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