21年取的发票异常，需要调增金额64796.38，那需要补缴多少企业所得税_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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21年取的发票异常，需要调增金额64796.38，那需要补缴多少企业所得税

84784957 | 提问时间：2024 06/21 09:21

家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

当年的小微企业是 2021年：应纳税所得额100万以内2.5%，100-300万内10%

2024 06/21 09:25

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税务局让我们补缴21年的企业所得税汇算清缴，说缴纳的金额太少，可是我们都是按照正常缴纳的，现在补缴必须做调增，我应该在哪里调增呢？

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发票异常转出补缴企业所得税嘛

161

老师，假如21年汇算清缴的时候如果有纳税调增会导致利润增加，我则需要补缴21年的企业所得税。那么21年做账的利润表不要再动它了哈，只是做个补缴所得税的分录是吧？这个分录做到汇算清缴的当月是吧

91

因为21年社保调增当月社保缴费金额和补缴金额都在一张缴费单上又分开不了这样写分录对吗

285

老师，请问企业所得税汇算清缴年报里有业务招待费，如果调增后，是不是要补缴企业所得税，还是在调增后，利润是负数，也不需要补缴

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