上个月的银行凭证借管理费用1000 制造费用2000贷银行存款2000，正确费用分配是管理费用500 制造费用500 生产成本1000 贷银行存款2000，这个凭证如何调整了？借管理费用-500 制造费用-500 生产成本1000 贷方写什么？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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上个月的银行凭证借管理费用1000 制造费用2000贷银行存款2000，正确费用分配是管理费用500 制造费用500 生产成本1000 贷银行存款2000，这个凭证如何调整了？借管理费用-500 制造费用-500 生产成本1000 贷方写什么？

84784971 | 提问时间：2024 06/19 09:55

小菲老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

同学，你好没有贷方借管理费用-500 制造费用-500 借：生产成本1000

2024 06/19 09:56

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老师，您好！现金收甲公司货款1000元，银行收到乙公司货款2000元，如果做一张记账凭证的话，正确格式是借现金1000 银行存款2000 ：贷应收账款-甲公司1000，应收账款-乙公司2000，还是应该借：现金1000，贷应收账款-乙公司1000，再借银行存款-2000，贷应收账款-乙公司2000，谢谢！

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老师个税工资是4000，社保是2000元那分录是不是这样的，计提工资借：管理费用-工资 4000 贷：应付职工薪酬-工资 4000。缴纳社保，借：管理费用-社保 1500 其他应收款500 贷：银行存款2000，发放工资，借：应付职工薪酬-工资4000 贷：其他应收款-社保 500 银行存款3500 分录是不是这样写的呢

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郭老师接老师你好，我有个问题咨询下：进项1000 上月留底500 销项2000, 这个月交税500 分录：借：应交税费-应交增值税-销项2000 贷：应交税费-应交增值税-进项1000 贷：应交税费-应交增值费-转出未交增值税1000 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税1000 贷：应交税费-未交增值税1000 借：应交税费-未交增值税1000 贷：银行存款1000（实际只要交500，因为上月留底500，怎么体现）实际只要交500，因为上月留底500，怎么体现，怎么做账才正确？

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