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#实务#
按领导要求，上月做了部分开票收入， 借：应收账款-未开票收入， 贷：主营业务收入-未开票收入， 应交税费-销项 这个月开票应该怎么做分录？
84785032 | 提问时间：06/18 15:12
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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补开发票 借：主营业务收入 -未开票 贷：主营业务收入 -开票
06/18 15:14
6条追问解答 查看全部

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这个月收到货款 但是我没有开票， 如果做账的话 借:应收账款 贷:主营业务收入(未开票收入) 应交税费-应交销项税 等下个月开票了 借:主营业务收入(未开票收入) 贷:主营业务收入 等到下个月实际开票报税的时候 在销项收入未开票收入那写-的销项金额是这样吗 872
开票收入： 借：应收账款-开票应收 贷：主营业务收入-开票收入 应交税费-增值税-销项税-开票税金 冲销发货收入： 借：主营业务收入-发货收入 应交税费-增值税-销项税-发货税金 贷：应收账款-发货应收 老师，这笔分录是什么意思呢？ 1137
贷：主营业务收入87378.64元 应交税费-增值税2621.36元 这个月开票12万，所以总工程款30万减去9万，12万，剩下9万是未开票金额，先做未开票收入 借：应收账款9万 贷：主营业务收入-未开票收入   87378.64元 应交税费-应交增值税    2621.36元  下个月开票 ： 借主营业务收入- 未开票收入贷主营业务收入-开票收入     这个月开票的12万，确认收入 借：应收账款12万 贷：主营业务收入 116504.85元 应交税费-增值税3495.15元 麻烦看看，这样分录对吗 319
老师，无票收入是 借：银行存款 贷：主营业务收入-未开票 后期开发票了 借：主营业务收入-未开票 贷：主营业务收入-已开票 应交税费-销项税，是这样吗？ 499
未开票收入后来又开具发票后的分录，是不是先要做一张: 之前销售时相同向的科目，只是用红字？ 借: 应收账款【负数】 贷: 主营业务收入-未开票收入【负数】 贷: 应交税费-增值税-销项税【负数】 然后再做一张正确的，销售分录： 借: 应收账款【正数】 贷: 主营业务收入-未开票收入【整数】 贷: 应交税费-增值税-销项税【整数】 426
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请教老师，如图所示该题在计算2023年一般借款的加权平均利率时直接用的2022年的计算值，但是根据题目两笔一般借款一笔在2023年9月30日到期，另一笔在2023年5月31日到期，我认为2023年一般借款加权平均资本化利率=（2000*6%*9/12+3000*7%*5/12）/（2000*9/12+3000*5/12）=6.45%，资本化利率与参考答案直接取用的2022年资本化利率有所差异，请老师指正问题在哪儿？应该怎样理解参考答案 昨天
公司法第二百一十四条规定：“公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。 　　公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。 　　法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。” 请问“可以按照规定使用资本公积金”具体是按什么规定，需要经过什么程序、通过哪些部门批准才能使用资本公积金弥补亏损？ 昨天
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