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老师外贸公司比如购进了一批商品，借库存商品1000，应交税费进项税130，贷银行存款，然后出口了，退税率也是13%，退税额也是130，那我这个账上的进项税130怎么处理呢，要结转吗
84785012 | 提问时间：06/18 12:48
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。
06/18 12:49
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老师，在一月份认证抵扣进项税额了，2月时因为各种原因上月已抵扣进项税额不能抵扣，需转出，这样做分录对吗？ 借 主营业务成本130 贷 应交税费 应交增值税 进项税额转出130 月末 借 应交税费 应交增值税 进项税额转出130 贷 应交税费 未交增值税130 缴纳 借 应交税费 未交增值税130 贷 银行存款130 210
例：借管理费用100元，应交税费13元，贷其他应付款130元借其他应付130元，贷银行存款130元，请问这样子的可以写到一张凭证上吗，可以的话那凭证就不是上借下贷了 144
如果我买一个商品，1000元进项税130元，增值税是65元，那我应该交给国家65元还是130元 336
假如职工福利专票，进项税转出是不是这样，正常借方;福利费100 应交增值税13 贷应付130 如果进项税转出5 是不也是借管理105 应交增值税13 贷应付130 进项税转出5 127
老师你好，收到货品入了库，付了款，当期没收到发票，几个月后收到发票。会计分录这样写对吗？ 未收到发票 收货入库 借 库存商品 1000 应交税费 待认证进项税 130 贷 应付账款 A供应商 1130 未收到发票 付货款 借 应付账款 A供应商 1130 贷 银行存款 1130 收到发票 借 应交增值税 进项税 130 贷 应交税费 待认证进项税 130 5585
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