23年补了一笔21年贷款利息收入增值税,但是没做收入分录,2023年又开了票,又交了增值税,现要退一笔增值税,怎么做分录,在哪个年做分录
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84784975 | 提问时间:06/18 08:28
您好,增值税都是在23年交的,交了2次,退增值税分录也是在24年(因为钱是实际退在24年银行流水里,这个分录也没有损益科目)
借:银行存款 贷:应交税费-未交增值税
06/18 08:30
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