想问下酒店,美团和携程的收入都由集团公司收收,他们扣点,两三个月给我们转一次,集团提前预付给我们20万,我们收到钱给集团开了发票,这种情况我们酒店怎么做账?美团和携程的账单我们打出来怎么入账?还有美团和携程扣的佣金钱怎么入账?
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84784996 | 提问时间:06/17 17:37
您好,借:银行 20 贷:应收 20
我们按美团和携程的账单我们打出来确认收入 借:应收 贷:主营业务收入 销项税
佣金钱 借:主营业务成本或销售费用-佣金 贷:应收账款
上面分录都用应收账款,因为是跟集团结算,一个往来单位用一个科目方便查账的
06/17 17:40
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