确认收款：在系统中确认收到客户的货款，可以通过资金管理模块中的收款功能进行操作。 创建预收款记录：根据收款金额创建预收款记录，以便后续抵扣订单款项。 关联客户：将预收款记录与对应的客户进行关联，确保款项归属正确。 等待订单：等待客户下单后，根据订单金额和预收款记录进行抵扣。 处理订单：在处理订单时，选择使用预收款抵扣订单款项，并填写抵扣金额。 更新预收款余额：系统会自动更新预收款余额，显示剩余可抵扣金额。 完成订单：根据订单的实际情况，完成后续的发货和结算流程