老师，去年暂估的成本，今年汇算清缴前普票开过来了，去年暂估成本已结转，去年的账已经结了，在今年的账上怎么写分录？
问题已解决
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84785038 | 提问时间：06/15 18:59
您好，把去年的分录红冲，再按发票做分录，2个分录，损益科目用以前年度损益调整（没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润）代替，同时更正申报2023年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。
06/15 19:02
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