老师:明细账的社会保险费余额负数表示什么？
问题已解决
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84785018 | 提问时间：06/12 15:42
您好，是没有计提就交五险了，下面第1个分录没做
2、计提社保（企业部分）
借：××费用（管理/销售等）-社保和公积金
贷：应付职工薪酬——社保（单位）
2、上交杜保
借：应付职工薪酬——社保（企业部分）
其他应收款-社保（个人部分）
贷：银行存款
06/12 15:43
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