老师，上个月收到了专用发票，正常做账，且已经勾选认证，这个月销售方把发票红冲了，如何账务处理
问题已解决
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#实务#
84785015 | 提问时间：06/12 15:35
借：原材料等 负数
贷：应交税费-增值税进项转出 正数
应付账款 负数
06/12 15:36
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