老师好，就是我们入库单是好几个合同的物料打到一张入库单，但是有时候这个入库单上的对应发票我不是当月一起收到的，这个我附原始凭证的时候怎么弄啊
问题已解决
所属话题：
#实务#
84784996 | 提问时间：06/11 11:23
入库单之前已经做了吗？如果是的话，那你就用这个发票来做就行。没有其他的原始凭证了。红冲之前的暂估，然后再做发票的。
06/11 11:24
4条追问解答 查看全部
10066相关问答
查看更多最新问答
查看更多