老师好，就是我们入库单是好几个合同的物料打到一张入库单，但是有时候这个入库单上的对应发票我不是当月一起收到的，这个我附原始凭证的时候怎么弄啊_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师好，就是我们入库单是好几个合同的物料打到一张入库单，但是有时候这个入库单上的对应发票我不是当月一起收到的，这个我附原始凭证的时候怎么弄啊

84784996 | 提问时间：2024 06/11 11:23

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

入库单之前已经做了吗？如果是的话，那你就用这个发票来做就行。没有其他的原始凭证了。红冲之前的暂估，然后再做发票的。

2024 06/11 11:24

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