老师,您好.2020年我记在建工程多记了 20 多万,导致在建工程转固定资产时也多了 20 多万,现在 2024 年我需要做调整。
2020 年 原来分录是
借:在建工程 50
贷;银行存款 50
借;固定资产 50
贷:在建工程 50
现在 2024 年做更正
借;在建工程 —50
贷:银行存款 —50
借;固定资产 —50
贷:在建工程 —50
借:在建工程 30
贷:银行存款 30
借:利润分配—未分配利润 20
贷:以前年度损益调整 20
借:固定资产 30
贷:在建工程 30
老师,这样可以不?固定资产卡片做了原值减少,多提的累计折旧是不是不用管了。
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问题已解决
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84785045 | 提问时间:06/06 17:09
同学你好
多折旧的得红冲
06/06 17:10
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