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#实务#
老师 5月有待认证进项税额8万，销项有1万，这个月抵扣一张发票进项税额1.5万需从待认证进项转入，申报表期末留底税额5000元。会计分录如何做？不用借方进入留底税额吧？
84784974 | 提问时间：06/06 09:51
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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你好，之前的留抵税额你做账了吗？
06/06 09:51
10条追问解答 查看全部

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待抵扣进项税额转入进项税额是这个月认证的金额，还是这个月留底的税额 410
老师，应交税费下有待认证进项税额与可抵扣进项税额，有什么区别呢。当月认证了不就是可以抵扣的吗？而且申报增值税时自动进入申报表啊 534
老师 请教一下 当月认证发票的进项税额大于销项发票的销项税额可以吗？是做留底下个月继续抵扣吗？ 560
期末有待认证进项税额需要结转吗 990
认证发票比销项发票多点这样可以吗？这样是不是会有留底税？这样好处理吗？认证进项税额1050，开票税额1040 220
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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