老师，我们去年有预估50万的成本，冲了25万，还有25万没冲完，今年所得税汇算清缴也调增了25万成本交了所得税，并且这未冲完的部分也不可能来票了，怎么做账呢
问题已解决
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84785015 | 提问时间：06/05 09:54
你好，当时借助营业务成本贷应付账款做的这个吗？如果是的话，借应付账款贷利润分配，未分配利润25万。
06/05 09:56
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