老师，我们去年有预估50万的成本，冲了25万，还有25万没冲完，今年所得税汇算清缴也调增了25万成本交了所得税，并且这未冲完的部分也不可能来票了，怎么做账呢_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，我们去年有预估50万的成本，冲了25万，还有25万没冲完，今年所得税汇算清缴也调增了25万成本交了所得税，并且这未冲完的部分也不可能来票了，怎么做账呢

84785015 | 提问时间：2024 06/05 09:54

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，当时借助营业务成本贷应付账款做的这个吗？如果是的话，借应付账款贷利润分配，未分配利润25万。

2024 06/05 09:56

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