老师,我们上个月异地预缴了增值税,我想在这个月在公司增值税时把预缴的税款扣掉呢,填好后,出现这个提示,不能申报:
保存失败。失败原因:所属期起大于等于2017-07-01时,主表的“按适用税率征税增值税的一般项目的本月销售额”4126461.47应该等于《增值税及附加税费申报表附表一(本期销售情况明细表)》第9列“合计_销售额”列第1至5行(1、2、3、4、5)之和0.000000减《附列资料(一)》第9列“合计_销售额”列第6至7行之和0.000000
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问题已解决
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84785017 | 提问时间:06/04 15:16
1.核对数据:打开您的增值税及附加税费申报表附表一(本期销售情况明细表)。查找第9列“合计_销售额”,并计算第1至5行的和(记作A)。同样地,计算第6至7行的和(记作B)。
2.计算应填写的本月销售额:根据提示,主表中的“本月销售额”应该等于 A - B。
3.检查主表填写:打开您的增值税主表。找到“按适用税率征税增值税的一般项目的本月销售额”这一栏。确保您填写的数值与 A - B 的结果一致。
4.修正错误:如果发现不一致,请修改主表中的“本月销售额”为 A - B 的结果。
06/04 15:19
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