老师好 之前的进项做成待抵扣进项税额3000,并转为留抵税额,当月的进项也做成待抵扣进项税额500,当月的销项1000,请问当月要怎么做分录?
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
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84784984 | 提问时间:06/03 17:47
您好,我们本月要勾选多少呀,写下面这个分录
先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份
借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
然后再
月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转,
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 ,
06/03 17:49
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