老师请问去年预估成本50，汇算前未收到发票，汇算调增后又收到25。整个账务处理怎么做？
问题已解决
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84785022 | 提问时间：05/31 21:28
您好，汇算调增时， 借：未分配利润（代替主营业务成本）-50 贷：应付 -50
收到25票时 借：未分配利润（代替主营业务成本）25 贷：应付 25
再更正 申报23年年报和汇缴申报表，原来调增50改为25
05/31 21:30
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