老师,我公司是商贸公司,去年向客户先开具了销售发票,由于客户还有部分款项未支付给我们,所以我们也没有款项付给供应商那边,供应商就没有把发票全部开给我们(供应商要先付款再开票),就导致我们目前去年的账上暂估发票不能及时在汇算清缴前找回,这个要怎么处理呢,是要将暂估库存纳税调增缴纳企业所得税吗?如果是年报后发票再找回的话,又要怎么账务处理呢?
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84785008 | 提问时间:05/29 11:29
你好,需要在汇算清缴A105000,跨期扣除那里纳税调增,如果收到发票了,就纳税调减
05/29 11:30
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