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老师，小企业会计准则，固定资产2023年多计提部分做了调整，借，累计折旧，贷未分配利润，汇算清缴怎么做？
84784965 | 提问时间：2024 05/28 10:12
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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205080这个表格第五列金额减去这个
2024 05/28 10:13
21条追问解答 查看全部

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赵老师好:打扰了，我去年汇算清缴后发现2020年多计提了400多元折旧，我们公司执行小企业会计准则，我8月份做了一笔分录:借:利润分配-未分配利润贷:累计折旧，今年汇算清缴用不用调增 445
你好，老师，2023年3月补记2022.3-2022.12月入库的固定资产折旧。会计分录:贷:累计折旧 借:利润分配-未分配利润。那么做2023年汇算的时候这个需要调增吗？ 小企业会计准则 741
老师，我2019年忘记三个月的计提折旧了，我已经把三个月的折旧做分录：借：未分配利润。贷：累计折旧，那我2019汇算清缴是调增还是调减呀？汇算清缴固定资产表里是负数，然后跳到纳税调整表里是调减了 1191
老师，您好，我2023年12月份固定资产折旧多提了200元，这个固定资产已折旧完，汇算清缴时发现已调整，您看我这么做会计分录可以么 借：累计折旧 贷：利润分配-未分配利润 341
2022年计提折旧分录做错了，做成贷管理费用/折旧费，借累计折旧了，23年调整这样做的，红冲22年这笔计提分录，管理费用/折旧费贷方负数。借方累计折旧借方负数，然后做的是借以前年度调整损益贷累计折旧，然后是利润分配/未分配利润贷以前年度调整损益， 汇算清缴要怎么调整 475
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