老师，我们深圳公司和香港签订了一个跨境应税服务免征增值税的合同，我们深圳公司为香港公司提供服务，这个合同签订的有效日期是2022年12月份到2024年12月份，但是我们跨境应税服务免征增值税的备案是在2024年1月份通过的，我们想在23年确认一些免税收入，这样操作可以吗_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，我们深圳公司和香港签订了一个跨境应税服务免征增值税的合同，我们深圳公司为香港公司提供服务，这个合同签订的有效日期是2022年12月份到2024年12月份，但是我们跨境应税服务免征增值税的备案是在2024年1月份通过的，我们想在23年确认一些免税收入，这样操作可以吗

84785009 | 提问时间：2024 05/27 12:53

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

老师正在计算中，请同学耐心等待哦

2024 05/27 12:59

9条追问解答查看全部

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2×22年1月1 日，甲公司与客户乙公司签订服务合同。根据合同约定，甲公司自2×22 年1月1日起，连续3年为乙公司提供财务咨询服务，每年收取咨询服务费20万元，该价款反映了合同开始日该项服务的单独售价。2×23年12月31日，经双方同意合同发生变更，乙公司将合同服务期额外延长3年，至2×27年12月31日结束，每年咨询服务费为16万元，根据市场可观察情况，甲公司提供类似服务的单独售价为19万元/年。不考虑其他因素，2×24年12月31日甲公司应确认收入的金额为

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2022年6月20日,华扬股份有限公司与甲公司签订了一项为期2年的服务合同,为其办公楼提供保洁服务。合同约定的服务费总额为50万元，甲公司在合同开始日预付30万元，其余服务费分2次于每年的6月30日等额支付。该合同于2022年7月1日开始执行。假定企业每年年末确认该项服务收入，编制2022年服务收入确认的会计分录。

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2.甲公司与客户签订一个提供咨询服务的合同，从而使甲公司为客户提供专业意见（专业报告）。专业意见与针对客户的事实和情况有关。假设甲公司完全遵守其合同义务，如果客户终止咨询合同，合同要求客户赔偿甲公司已发生的成本，另加15%的利润率，15%的利润率接近甲公司在类似合同中取得的利润率。下列表述中正确的是（　　）。 A.甲公司应在签订合同时确认收入 B.甲公司应在提供咨询服务合同结束后确认收入 C.甲公司提供咨询服务属于在某一时点履行履约义务 D.甲公司提供咨询服务属于在某一时段内履行履约义务

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