请问老师，公司只付一老板的社保，老板也不发工资，那个部分的社保账怎么做?还挂其他应收账款吗？还是怎么做？
问题已解决
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#实务#
84785037 | 提问时间：05/25 12:55
您好，这部分就是工资，正好交的社保，也不用实发了
借：××费用（管理/销售等）-工资 （应发工资-个税系统申报数据）
贷：应付职工薪酬——工资
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应收款-社保（个人部分）
上交杜保
借：应付职工薪酬——社保（企业部分）
其他应收款-社保（个人部分）
贷：银行存款
05/25 12:56
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