老师好，公司原来的会计在用金蝶软件建账套时，应收账款二级科目设置为核算科目，但是二级科目期初数没有往来明细，只有期初数，所以从科目余额上看，当年期末，二级科目余额不等于其往来明细余额之和，相差额就是期初数。如果现在二级科目实际余额为零，那这个期初数账务上怎么处理？
问题已解决
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84784983 | 提问时间：05/23 20:52
您好，是期初建账没有录入应收账款期初么，还是录客户不对，错了把期初的金额分到各真实客户，用一个调整分录就好了
05/23 20:57
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