1月份跟供应商购买材料，1万款已付，未开票。3月份供应才开了发票过来，这个该怎么做分录？
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84785035 | 提问时间：05/23 11:20
借：应付账款
贷：银行存款
借：原材料
贷：应付账款
05/23 11:21
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