老师，小规模季度超过30万，20万普票，1%的专票10万，5%的专票10万，要怎么做会计分录，谢谢_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，小规模季度超过30万，20万普票，1%的专票10万，5%的专票10万，要怎么做会计分录，谢谢

84785022 | 提问时间：05/22 23:36

余倩老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,CMA

你这个20万 10万是不含税价格吗

05/22 23:41

1条追问解答查看全部

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小规模每个季度，免额是30万吗？这30万普票加专票一起？如果专票开了10万，普票只能开不超过20万，普不用交税，专票开多少交多少，如果普票开了40万，专票10万，就按照50万来计提交税是吗？

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小规模季度收入30万。专票10万，普票10万，未开票10万，申报表第2行填10万，第10行填20万，税费是10万✖️3%，对吗

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小规模免税30万包含专票吗？如果包含那一个季度专票10万普票20万，就只需要交专票10万的增值税吗？如果不包含那一个季度专票10万普票30万，那普票30万都免税，只需交专票的10万增值税吗？还是说如果包含了，就专票10万加普票30万都需要交增值税了吗？

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老师，我们是小规模纳税人公司，月不超过10万，季度不能超过30万的普票收入是免税的吗，如果季度开的普票是20万，专票三个点的是16万，那是不是就按照16万*3%+20万*1%来缴税

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请问：小规模纳税人开专票，季度小于30万（专票＋普票），某月专票超过10万，其中本月普票免税吗？还是要按1％缴纳？

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