2024年度4月份调了一笔2018年度的帐，计入科目的贷方是利润分配——未分配利润，现在资产负债表的期初数减期未数不等于利润表里的净利润，这种情况该如何处理？ 之前的分录是这样做的：借：应付帐款 贷：利润分配-未分配利润 但这样做了后，发现个问题，资产负债表的期初减期未的数，不等于利润表里的净利润