今年汇算前有成本票回来，但日期是24年的，我是做到23年12月还是今年呢，主要是之前有暂估的成本，得冲回去
问题已解决
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84785005 | 提问时间：05/20 12:01
同学您好！您去年的费用可以扣除的，您来票分录正常做。
1，先冲去年的分录
借：原材料或者费用 负数
贷：应付账款-暂估 负数
2、做正数分录
借：成本或者费用
应交税费-应交增值税进项税额
贷：应付账款
05/20 12:04
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